Boa tarde pessoal, quero fazer um destrinchamento da meta de faturamento da minha empresa, transformar a meta anual em mensal. Eu pensei em fazer da seguinte maneira: 

Vendo a receita mensal dos ultimos 5 anos em um grafico no exce, percebi uma certa sazonalidade, picos de receita mais ou menos nos mesmos periodos. Entao pensei em dividir a receita de cada mês pela receita total do respectivo ano, e com isso vou ter uma porcentagem. Depois pensei em tirar a média de cada mês e multiplicar as medias mensais pela meta de faturamento desse ano.

 

O que vocês acham? Da para ser feito assim?

 

Valeu pessoal.

Dá sim, mas precisa ver se a curva de sazonalidade está mudando. Para não ter que estar atento a isso, o mais simples é estabelecer a meta como média móvel dos últimos 12 meses. 

  Em 21/04/2015 em 20:40, rubensk disse:

Dá sim, mas precisa ver se a curva de sazonalidade está mudando. Para não ter que estar atento a isso, o mais simples é estabelecer a meta como média móvel dos últimos 12 meses.

Ótima sugestão.